Об утверждении республиканской целевой программы развитие




НазваниеОб утверждении республиканской целевой программы развитие
страница2/20
Дата конвертации22.01.2013
Размер2.39 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1. Технико-экономическое обоснование Программы


Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России по своему туристско-рекреационному потенциалу. Байкальский регион, частью которого является Бурятия, входит в пять наиболее привлекательных дестинаций для иностранных туристов.

На перспективный период туризм признан одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия. Стратегическая цель заключается в формировании конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на востоке России.

Механизмом формирования современного туристско-рекреационного комплекса на территории Республики Бурятия является кластерный подход. Ядром кластера и инструментом стимулирования регионального экономического роста выступает особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". Помимо нее в республике предусмотрено формирование локальных туристских кластеров в границах 15 муниципальных образований республики (Баргузинский, Кабанский, Прибайкальский, Тункинский, Северо-Байкальский, Курумканский, Окинский, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Селенгинский районы, города Улан-Удэ, Кяхта, Северобайкальск).

Все кластерные территории встроены в сложившуюся маршрутную экскурсионную сеть и будут обеспечивать обслуживание туристов на трансграничных туристских маршрутах "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо", "Транссибирский экспресс", "Байкал-Хубсугул".

На каждой кластерной территории имеются участки от 50 до 800 га, на которых будут создаваться современные всесезонные курорты и туристские комплексы, ориентированные на развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, приключенческого, делового, этнографического, религиозного, экологического, сельского, активных и зимних видов туризма.

В целях регулирования неорганизованного туризма на побережье озера Байкал и других популярных водных объектах (озера Щучье, Карасиное, Гусиное, Киран, Котокельское, Слюдянские и др.) предусмотрено создание мест массового отдыха, экокемпингов и лагерей.

Земельные участки для этих целей включены в Территориальный и Лесной планы Республики Бурятия.

Для каждой кластерной территории разработаны инвестиционные туристские проекты с выделением объектов коммерческого предназначения (объекты размещения, питания, развлекательные центры и пр.), которые будут финансироваться за счет привлеченных средств инвесторов (внебюджетные средства), и объектов инфраструктуры (автодороги, электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, объекты экологической защиты).

Большинство проектов соответствует критериям всесезонности, универсальности, комплексности, компактности, экологичности и безопасности.

При разработке проектов создания и развития туристско-рекреационных комплексов и региональной туристской инфраструктуры используется мировая практика курортного девелопмента, запланировано применение новейших технологий и инновационных подходов при подготовке туристического продукта. Туристическое предложение на всех курортах будет соответствовать лучшим мировым аналогам и состоять из всех возможных видов развлечений, отдыха, спорта и других услуг, которые будут являться источниками дохода круглогодично.

Капитальные вложения по Программе направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию крупных всесезонных туристско-рекреационных комплексов Республики Бурятия на условиях государственно-частного партнерства.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 24118,17 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Согласно бизнес-планам инвесторов объем внебюджетных средств на реализацию проектов составит 17519,42 млн. руб.

На бюджетные средства финансируется строительство обеспечивающей туробъекты транспортной и инженерной инфраструктуры исходя из необходимых мощностей и их стоимости. Причем на 1 руб. бюджетных средств приходится 2 - 3 руб. частных инвестиций. Общая стоимость объектов инфраструктуры составляет 6419,514 млн. руб. Механизм финансирования предусматривает выделение средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Выделение целевых субсидий из республиканского бюджета производится в соответствии с Порядком предоставления и методики расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры согласно приложению N 4.

Расходы на реализацию текущих мероприятий Программы запланированы в размере 17 - 30 млн. руб. из республиканского бюджета ежегодно.

В рамках мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" совершенствуется нормативно-правовая база, осуществляется мониторинг состояния туристских ресурсов, разработка концепций и программ развития перспективных территорий, проводятся работы по созданию зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа и мест массового отдыха, определению потребностей в транспортной и инженерной инфраструктуре.

Мероприятия по повышению качества туристских услуг и безопасности туристов направлены на развитие всех компонентов туристического продукта, формирование универсальной сети туристских маршрутов, доступности и качества предоставляемых населению услуг. Мероприятия реализуются посредством стимулирования турбизнеса через субсидирование, тематические конкурсы, распространение передового отечественного и зарубежного опыта туристской деятельности, внедрение современных технологий в практику.

Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках предполагает реализацию мероприятий по формированию современной маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта путем организации выставочно-ярмарочной деятельности, выпуска презентационной продукции, организации рекламно-информационных кампаний в средствах массой информации, проведения событийных туристских мероприятий, поддержки официального Интернет-портала "Туризм и отдых в Бурятии", создания конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал-Хубсугул", "Восточное кольцо".


2. Оценка текущего состояния туристской отрасли Республики

Бурятия


2.1. Характеристика состояния туристской отрасли


За 2007 - 2010 годы рынок туризма Бурятии характеризует устойчивая положительная динамика, достигнуты пороговые значения основных индикаторов. За 2005 - 2009 годы общий туристский поток увеличился в 2,2 раза, объем платных услуг - в 2,2 раза, занятость - в 1,5 раза, инвестиции - в 5,8 раза по сравнению с 2005 годом.

Согласно оценке рейтингового агентства Эксперт РА Бурятия поднялась с 45 места в 2006 году на 26 место в 2008 году по туристическому потенциалу, занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока и Забайкалья по темпам роста основных показателей.

По данным официальной статистики в 2009 году Бурятию посетило 361,2 тыс. туристов, что на 19,5% больше, чем за 2008 год (302,2 тыс. чел.). За первое полугодие 2010 года Бурятию посетило порядка 140 тыс. чел., рост составил 14% по отношению к аналогичному периоду 2009 года.

Количество обслуженных туристов составило 392,4 тыс. чел., что на 14,8% больше, чем в 2008 году, в т.ч. по внутреннему туризму - 347,6 тыс. чел. (прирост 19,4%), по въездному - 17,2 тыс. чел. (прирост 4,3%), по выездному - 27,5 тыс. чел. (уменьшение на 19,1%).


Динамика внутреннего и въездного туристских потоков


Показатели

2007

Темп
роста, %


2008

Темп
роста, %


2009

Темп
роста, %


Количество обслуженных
туристов, чел.


253750

138,5

341588

134,6

392408

114,88

- внутренний туризм

214035

145,31

291022

135,97

347662

119,46

- въездной туризм

19024

105,10

16484

86,65

17200

104,34

- выездной туризм

20691

116,45

34082

164,72

27546

80,82


География въездного туризма обширна и охватывает 61 страну. Количество иностранных граждан, посетивших республику в 2009 году, составило 17200 чел. Доля стран Азиатско-тихоокеанского региона составляет 52,4%, Европы - 20,8% США - 7,7%. Наибольший удельный вес занимают Монголия, Китай и Германия - 32,5%, 17,9% и 14,2% соответственно.

33% туристов прибывают в Республику Бурятия железнодорожным транспортом, авиационным - 10%, автомобильным - 53%, водным - 1%, другими видами транспорта - 3%.

Основным авиатранспортным терминалом является международный аэропорт "Байкал" г. Улан-Удэ, с 1 июня 2010 г. осуществляется авиационное сообщение с г. Улан-Батором (Монголия). 53% туристов используют для поездок к местам отдыха автомобильный транспорт, неразвитость дорожной сети и придорожного сервиса является проблемой, требующей скорейшего разрешения. Сообщение водным транспортом осуществляется по озеру Байкал, рекам Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара. В Бурятии расположено 4 порта и 7 причалов. Строится порт в с. Турка, который будет основным принимающим пунктом для водного транспорта на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская Гавань".

Основными целями путешествий туристов в 2009 году были досуг и рекреация (45,7%), лечение и оздоровление (23,9%) и деловые и профессиональные цели (23,8%).

63% туристов совершают путешествие длительностью 1 - 3 дня, 22,5% туристов - от 4 до 7 дней и 14% туристов - от 8 до 28 дней.

За 2009 год объем платных услуг, оказанных туристам, составил 1069 млн. руб., что на 23% больше, чем в 2008 году (868 млн. рублей).

Среднесписочная численность работников, включая внешних совместителей и работников несписочного состава, составила 3553 чел., что на 8,8% меньше, чем в 2008 году (3899 чел.). Снижение данного показателя вызвано уменьшением числа сезонных работников в летний туристский сезон 2009 года.

Объем обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в 2009 году составил 112,1 млн. руб., что на 13,5% больше, чем в 2008 году.

За 2007 - 2010 годы получили развитие лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, экологический, сельский, активные и водные виды туризма.

На 1 июня 2010 г. на туристском рынке Бурятии работали 18 туроператоров, 25 турагентств, 4 профессиональные общественные организации (Бурятская региональная организация Российского Союза Туриндустрии, НП Бурятский Туристский Альянс, Байкальский филиал Российской Гостиничной Ассоциации, Бурятская Ассоциация Хотельеров).

В Бурятии насчитывается 392 коллективных средства размещения (КСР) туристов общей вместимостью 12100 мест, в т.ч. круглогодично работает только 30% КСР, а 20% имеют ведомственную принадлежность.

В структуре КСР 82 гостиницы, 225 пансионатов, турбаз и домов отдыха, 11 санаторно-курортных учреждений, 74 гостевых дома. В 2009 году введено в строй 27 коллективных средств размещения различной категории.

56% КСР расположено на побережье озера Байкал, 19% - в национальном парке "Тункинский". Наиболее комфортабельная часть гостиничного фонда Бурятии (13,5% объектов) находится в г. Улан-Удэ, в том числе 2 гостиницы уровня "четыре звезды".

Треть гостиниц г. Улан-Удэ имеют предприятия питания (рестораны, кафе). Завтраки предоставляются в 25 гостиницах (47% от общего количества).

Конференц-залы оборудованы в 8 гостиницах ("Байкал-Плаза" - 80 мест, "Сибирь" - 20 мест, "Гэсэр" - 25 и 120 мест, "Бурятия" - 50 мест, "Сагаан Морин" - 50 мест, "Оранж-Хаус" - 120 мест, "Сакура" - 20 мест, "Два кита" - 20 мест).

Услуги парикмахерских предлагают 6 гостиниц, тренажерных и спортивных залов - 5, сауны работают в 9 гостиницах. В 5 гостиницах имеются турфирмы, а также работают авиа- и железнодорожные кассы.

Несмотря на это, в целом средства размещения характеризуются высоким износом, низкой комфортностью, неразвитой системой дополнительных услуг, персонал гостиниц - недостаточным профессионализмом. В летний сезон отмечаются недостаток свободных мест в средствах размещения, несоответствие цены и качества предоставляемых услуг.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере туризма разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453 Порядок предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета по 5 направлениям, связанным с оплатой финансового обеспечения деятельности туроператоров; приобретением основных средств, используемых в целях соблюдения требований экологической безопасности в рекреационных местностях; обустройством и ремонтом внешнего вида зданий, сооружений, коллективных средств размещения (гостиниц, домов отдыха, турбаз, сельских гостевых домов и иных средств размещения) и благоустройством дворовой территории; приобретением программного обеспечения, предназначенного для функционирования коллективных средств размещения и деятельности туроператоров, турагентств (программы по реализации услуг коллективных средств размещения, туроператоров, турагентств); транспортировкой и утилизацией бытовых отходов из рекреационных местностей. В целях повышения качества услуг размещения в 2010 году проводится конкурс на лучшее средство размещения.

Во всех туристско-ориентированных районах республики разработаны и действуют туристские маршруты по разным видам туризма (активные, культурно-познавательные, религиозные, экологические, рыболовные и др.) с привязкой к конкретным объектам туристского показа и туристской инфраструктуры.

На каждом из участков определен основной вид туризма, выделена узловая точка туристских маршрутов и предусмотрено их сочетание (пеших, конных, лыжных, велосипедных, водных, автомобильных, воздушных). Все маршруты привязаны к экологически чистым зонам. Базовыми являются 4 основополагающих туристских маршрута по Бурятии: "Буддийские святыни Бурятии", "Баргузинская долина", "Чайный путь", "Путь Аввакума", представляющие общие культурно-исторические, этнокультурные и природные ресурсы Республики Бурятия.

9,8% территории республики занимают особо охраняемые природные территории, представляющие разнообразные туристские программы с посещением наиболее уникальных объектов природы, музеев и экокомплексов. Среднегодовой темп роста посетителей особо охраняемых природных территорий составляет 40%.

В последние годы наблюдается тенденция роста неорганизованного туризма. В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" определен корректирующий коэффициент (коэффициент досчета), определяющий годовую величину туристского потока на территории республики - 1,2285. Таким образом, соотношение организованного и неорганизованного туризма составляет 45/55. Соответственно общий турпоток колеблется на уровне 563 тыс. человек.

В целях создания условий для самодеятельных туристов и снижения негативного антропогенного воздействия неорганизованного туризма в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 "Об утверждении Правил организации мест массового отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия" в курортный сезон 2009 года в Республике Бурятия было организовано 23 места массового отдыха, где отдыхающим предоставлялись различные платные услуги. Мероприятия по санитарной очистке и организации отдыха осуществляются в рамках реализации ежегодно утверждаемого Координационного плана.

В Республике Бурятия работают 6 профессиональных театров, государственная филармония, 17 музеев, 498 библиотек, государственный цирк Республики Бурятия. В фондах музеев находится около 18 тысяч предметов, проводится порядка 10 тысяч экскурсий в год. Театр кукол "Ульгэр" является трижды обладателем "Золотой маски". Культура старообрядцев Забайкалья является объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В последние годы туристов привлекают событийные мероприятия в рамках национальных праздников: "Сагаалган - праздник Белого месяца" с приездом "сказочных героев" из регионов России, спортивно-культурный праздник "Сурхарбан", международный спортивный фестиваль "Байкальская рыбалка", мероприятия "Чайный караван", "Ночь Ехора", "Голос кочевника" и др.

В целях упорядочения сроков и заблаговременного информирования туроператоров различных регионов и стран о проведении такого рода мероприятий формируется ежегодный календарь событийных мероприятий.

Государственное регулирование в сфере туризма в Республике Бурятия осуществляется с 1995 года. За этот период создана региональная нормативно-правовая база, действует Концепция развития туризма в Республике Бурятия на период до 2010 года. В 2007 - 2010 гг. реализуется Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы", муниципальные программы по развитию туризма в г. Улан-Удэ, Кабанском и Окинском районах.


Объем финансирования Республиканской целевой программы

"Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 гг."


(тыс. руб.)

Годы

План

Факт

% исполнения

Всего 2007 - 2010 гг.

38471,00

25183,00

65,46

2007 г.

3574,00

3574,00

100,00

2008 г.

10746,00

9046,00

84,18

2009 г.

12654,00

12563,00

99,28

2010 г.

11497,00

-





Основной целью Республиканской целевой программы "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 гг." является создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия и его эффективного продвижения на международном и российском рынках туризма.

За 2007 - 2010 годы в целях увеличения внутреннего и въездного туризма были созданы условия для планомерного территориального развития туризма, улучшения материальной базы и инфраструктуры туризма, повышения качества и безопасности туристских услуг, подготовки кадров, рекламно-информационного продвижения, обеспечения обязательств Республики Бурятия по созданию ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань", развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.05.2010 N 213 в 5 муниципальных образованиях (г. Улан-Удэ, Северо-Байкальский, Тункинский, Заиграевский районы, г. Северобайкальск) созданы зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа.

В целях расширения предложения и повышения качества обслуживания туристов проводились конкурсы на лучший турпродукт (маршрут, средство размещения и пр.), осуществлялось субсидирование малого предпринимательства в сфере туризма, проводилось обучение специалистов в сфере туризма по международным программам.

Мероприятия по продвижению турпродукта республики на российском и международном рынках проводились по 4 основным направлениям:

- выставочно-конгрессная деятельность: организация ежегодной республиканской выставки "Туризм и отдых в Бурятии", международной конференции "Устойчивое развитие туризма", событийных мероприятий в рамках национальных праздников, ознакомительных туров, участие в крупных международных и межрегиональных выставочных мероприятиях;

- рекламно-издательская деятельность: издание рекламно-информационной печатной продукции (путеводителей, карт, буклетов, листовок), публикация статей в специализированных печатных и электронных СМИ, создание информационных сюжетов и документальных фильмов о туристских ресурсах Бурятии;

- поддержка и развитие официального сайта "Туризм и отдых в Бурятии";

- международное и межрегиональное сотрудничество посредством участия в реализации трансграничных туристских проектов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо", "Байкал-Хубсугул", организации ежегодного межрегионального проекта "Визит сказочных героев". Республику посетили в 2008 г. Всероссийский дед Мороз из Великого Устюга, в 2009 г. - Чыыс-хан из Якутии, в 2010 г. - Ямал Ири - Дед Мороз Ямала. Проведение событийных мероприятий в зимний период позволило увеличить загрузку средств размещения в низкий сезон.

Достижение запланированных показателей в 2 млн. туристских прибытий к 2017 году требует формирования современной курортной инфраструктуры, модернизации существующих и создания новых средств размещения, развития всех компонентов туристического продукта, благоустройства рекреационных зон и туристских маршрутов, повышения качества услуг, активного продвижения турпродукта Бурятии.


2.2. Содержание проблем в сфере туризма и обоснование

необходимости их решения программно-целевыми методами


Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного туристских потоков в Республику Бурятия, являются:

- недостаточно развитая, а в ряде муниципальных образований отсутствующая транспортная и инженерная инфраструктура (дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а в ряде муниципальных образований отсутствие благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, используемых для рекреации, а также туристских объектов показа);

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров;

- недостаточное имиджевое продвижение Республики Бурятия как привлекательной туристской дестинации;

- высокие транспортные тарифы (авиаперевозки, железнодорожное сообщение);

- растущая конкуренция региональных и приграничных рынков туризма (Китай, Монголия).

Решение сложившихся проблем и развитие туризма в качестве приоритетной отрасли экономики Республики Бурятия невозможны только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки со стороны государства посредством совершенствования туристского законодательства, внедрения мер государственной поддержки предпринимательства в сфере туризма, реализации проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов на принципах государственно-частного партнерства, организации активной имиджевой политики.

Решение этих задач носит межотраслевой характер, и использование программно-целевого метода на основе межведомственной координации будет способствовать созданию условий для формирования инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей экономики.

Актуальность разработки Программы на 2011 - 2016 годы определяется необходимостью комплексного и планомерного территориального развития туризма и достижения запланированных индикаторов развития сферы туризма на период до 2017 года. Также наличие соответствующей региональной (муниципальной) программы развития туризма, предусматривающей создание инвестиционных площадок и условий для привлечения в туристскую отрасль внебюджетных средств на условиях государственно-частного партнерства, является необходимым условием включения инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011 - 2016 годы)", Концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 N 1230-р.

Эффективная государственная поддержка решения указанных проблем в рамках Программы позволит привлечь инвестиции в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства, обеспечить эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации инвестиционных туристских проектов, повысить имидж Бурятии как территории, благоприятной для жизни, бизнеса и отдыха.


3. Основные цели и задачи Программы


Выбор цели и задач Программы основывается на положениях Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, Концепции Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)", Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года.

Основной целью Программы является формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм";

- повышение качества туристских услуг и безопасности туристов;

- продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов:

"Количество туристских прибытий, тыс. человек";

"Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей";

"Количество занятых в сфере туризма, чел.";

"Среднемесячная заработная плата, рублей";

"Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест".


4. Сроки и этапы реализации Программы


Реализацию Программы планируется осуществить в 2011 - 2016 годах поэтапно.

Первый этап (2011 г.) - подготовительный, связанный с созданием организационно-экономических предпосылок и улучшением условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма.

Второй этап (2012 - 2013 гг.) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию наиболее важных и значимых объектов современных туристских комплексов на подготовленных инвестиционных площадках, в зонах экономического благоприятствования.

Третий этап (2014 - 2016 гг.) - этап тиражирования, предусматривающий создание обширной региональной сети курортных и туристских объектов, отвечающих мировым стандартам и способных значительно повысить конкурентоспособность рынка туристских услуг.


5. Система программных мероприятий


Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе.


6. Ресурсное обеспечение Программы


Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 24126,87 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается справочно в объеме 6103,454 млн. руб. или 25,3% от общего объема финансирования.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 460,261 млн. руб. или 1,9% от общего объема финансирования.

За счет средств местных бюджетов - 43,735 млн. руб. или 0,2% от общего объема финансирования.

За счет внебюджетных средств предполагается 17519,42 млн. руб. или 72,6% от общего объема финансирования.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях NN 2, 3 к Программе.


7. Основные социально-экономические показатели реализации

Программы


Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации:


Индикаторы

2011
год


2012
год


2013
год


2014
год


2015
год


2016
год


Количество туристских
прибытий, тыс. <*>


400

440

500

580

670

1085

Объем платных услуг,
оказанных туристам, млн.
рублей <**>


1320

1450

1540

2000

3000

7840

Среднемесячная заработная
плата, рублей


10300

11227

12800

14000

15400

17000

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
рублей


110,0

130,0

155,0

185,0

220,0

250,0


(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.02.2011 N 79)

--------------------------------

<*> Для определения индикатора "количество туристских прибытий, тыс." используются данные формы регионального государственного статистического наблюдения N 1-тур "Сведения о приеме и обслуживании туристов", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.06.2010 N 251 ("количество обслуженных туристов" в части "принято туристов всего").

<**> Для определения индикатора "объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб." используются данные формы федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (как сумма видов платных услуг населению: "туристские услуги", "услуги гостиниц и аналогичных средств размещения", "санаторно-оздоровительные услуги").


8. Механизмы реализации Программы


Государственным заказчиком-координатором и разработчиком Программы является Республиканское агентство по туризму.

Государственными заказчиками являются:

- Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;

- Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

Государственный заказчик-координатор Программы осуществляет действия по реализации мероприятий Программы в пределах ее финансирования.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.

Механизм финансирования предусматривает выделение средств федерального бюджета в виде целевых субсидий и средств республиканского и местных бюджетов согласно приложению N 4.

Взаимодействие государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления заключают соглашения на основе государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами об участии в реализации проектов создания туристских комплексов.

Исполнение расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.


9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее

реализации


Организацию управления и контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик-координатор - Республиканское агентство по туризму, которое в ходе реализации Программы:

- организует текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления по разработке и реализации муниципальных (городских) программ по развитию туризма;

- подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации Программы;

- организует мониторинг хода реализации Программы;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- запрашивает министерства и ведомства, ответственные за выполнение мероприятий, о ходе их реализации.

Исполнители программных мероприятий оперативно и ежеквартально представляют координатору Программы отчет, содержащий сведения о фактическом финансировании мероприятий, выполнении целевых индикаторов и показателей.

Органы местного самоуправления ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес Государственного заказчика-координатора Программы отчет о фактических значениях показателей, характеризующих результаты деятельности органов местного самоуправления в сфере туризма, и аналитическую справку о результатах выполнения показателей Программы.

Государственные заказчики Программы направляют в Министерство экономики Республики Бурятия:

1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы с приложением пояснительной записки.

2. Ежегодно, до 25 января:

- отчет о реализации Программы в отчетном году с анализом финансирования Программы и эффективности использования финансовых средств;

- результаты оценки эффективности реализации Программы, проведенной в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия, с предложениями по дальнейшей реализации Программы и повышению ее эффективности.

В случае завершения Программы государственные заказчики представляют информацию о результатах реализации и эффективности Программы за весь период ее реализации, в том числе по программным мероприятиям, годам, источникам и объемам финансирования, с анализом достижения запланированных Программой целевых индикаторов (показателей).

Министерство экономики Республики Бурятия на основе отчетов государственных заказчиков:

1. Ежеквартально формирует сводный отчет о финансировании и реализации Программы и представляет его на Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республики Бурятия.

2. Ежегодно, до 20 февраля, формирует сводный отчет о ходе реализации Программы и направляет его на Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республики Бурятия с предложениями по:

- дальнейшей реализации (приостановлению, прекращению действия и пр.) Программы;

- снижению финансирования Программы или отдельных мероприятий и объектов Программы, по которым обнаруживается значительное отставание от запланированных целевых индикаторов (показателей);

- повышению эффективности Программы.

Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республики Бурятия ежегодно, до 1 марта, рассматривает на заседании результаты реализации Программы в отчетном году и по итогам оценки ее эффективности:

- в рамках своих полномочий формирует предложения, рекомендации о дальнейшей реализации Программы;

- в необходимых случаях - принимает решения о продлении срока реализации Программы, приостановлении действия, досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективности Программы.

По итогам рассмотрения результатов реализации Программы за отчетный год и оценки ее эффективности Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республики Бурятия выносит на заседание Правительства Республики Бурятия обобщенный доклад о реализации Программы в отчетном году с предложениями по ее дальнейшей реализации.

Правительство Республики Бурятия ежегодно вносит на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия информацию о реализации и финансировании Программы в составе ежегодных отчетов об исполнении в отчетном году законов Республики Бурятия о Программе социально-экономического развития Республики Бурятия и о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Государственный заказчик-координатор Программы совместно с государственными заказчиками Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы.

Государственные заказчики Программы:

- утверждают титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия;

- согласовывают титульные списки строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Программы, за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, соответствующие должностные лица несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

Принятые сокращения, применяемые в приложении N 1 к Программе:

ТП - трансформаторная подстанция

ПС - подстанция

ЛЭП - линия электропередач

ВЛ - воздушная линия

КЛ - кабельная линия

кВ - киловольт


Приложение N 1

к Республиканской целевой

программе "Развитие

внутреннего и въездного

туризма в Республике Бурятия

на 2011 - 2016 годы"


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconОб утверждении республиканской целевой программы развитие
Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Развитие трудовых ресурсов в Республике Бурятия на период 2010 2020 годов"...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconПостановление Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 г. N 130 "Об утверждении республиканской целевой программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы" (с изменениями от 26 августа, 24 ноября 2011 г.)
Об утверждении республиканской целевой программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы"

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconДоклад о реализации Республиканской целевой программы
Экономический эффект от реализации Республиканской целевой программы развития машиностроительного комплекса Чувашской Республики...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconПриказ «29» 11. 2010 г г. Тамбов №198 Об утверждении ведомственной целевой программы
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011-2013...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconС. В. Гаркуше Заключение по результатам экспертизы проекта приказа департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Об утверждении ведомственной целевой программы Развитие ов
Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Краснодарском крае»...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconРеспубликанской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"
Определить государственным заказчиком республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconЗакон республики татарстан об утверждении республиканской целевой программы
Утвердить Республиканскую целевую программу "Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006 2010 годы" (далее Программа)...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconРешение петросовета от 15. 12. 2008 n xxvi/xxiv-467 "Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы "
Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconОб утверждении порядков предоставления субсидий из
Республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 2017 годы...

Об утверждении республиканской целевой программы развитие iconОб утверждении концепции долгосрочной целевой программы
Утвердить концепцию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница