Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию




Скачать 231.81 Kb.
НазваниеОтчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию
Дата конвертации25.05.2013
Размер231.81 Kb.
ТипОтчет
2.10 Отчетность о результатах


Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию:

- название документа (протокол результатов биотестирования проб, протокол результатов количественного химического анализа проб, протокол результатов контроля);

- сведения о Центре, включая информацию об его аккредитации;

- номер протокола;

- наименование и адрес заказчика или название контролируемого предприятия;

- обозначение и наименование контролируемого объекта;

- регистрационный номер пробы, дату и место отбора пробы;

- результаты аналитических работ с указанием единиц измерений и погрешности;

- подписи сотрудника, подготовившего протокол и начальника лаборатории;

- дату выдачи результатов контроля;

- заявление о запрещении копирования без разрешения Центра.

Формы протоколов соответствуют требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров) и приведены ниже.

Ответственность за оформление и регистрацию протокола возложена на начальников участков лаборатории контроля окружающей среды и мастеров лаборатории контроля промышленных выбросов.

Ответственность за достоверность данных, указанных в протоколе несут начальники лабораторий.

Оформление протоколов результатов аналитических работ осуществляют с использованием ПК.

Протоколы результатов аналитических работ (с сопроводительным письмом и указанием количества страниц) могут быть по согласованию с заказчиком переданы нарочным или отправлены через канцелярию Заполярного филиала.


2.11 Система обработки лабораторных данных


Производственная деятельность Центра, помимо отбора/подготовки проб контролируемых объектов и проведения их количественного химического анализа, связана с обработкой и хранением больших объемов информации. Это, прежде всего, первичные данные - сведения об отобранных и принятых на анализ пробах, результаты их анализа, результаты внутрилабораторных проверок прецизионности и точности и проч., хранимые в лабораторных журналах. Эти данные служат основой для формирования огромного количества учетно-отчетной документации – протоколов, сводок, отчетов.

Для повышения производственно-экономических показателей работы Центра за счет автоматизации деятельности, связанной с регистрацией проб и результатов анализов, формирования отчетных документов, централизованного хранения и обеспечения доступа к результатам контроля и к документации в 2004 году создана автоматизированная система обработки лабораторных данных.

Данная система предназначена для ввода, хранения и обеспечения доступа к данным об отборе проб контролируемых компонентов окружающей среды и результатам их анализа, проводимого в лабораториях Центра, а также для автоматического формирования сопроводительной, учетно-отчетной документации и ведения лабораторных журналов.

Созданная система обработки лабораторных данных охватывает те аспекты деятельности Центра, которые связаны с пробоотбором, количественным химическим анализом проб и внутрилабораторной оценкой качества экоаналитических работ, выполняемых двумя подразделениями, входящими в состав Центра – лаборатории контроля окружающей среды и лаборатории контроля промышленных выбросов. Распределение функций между лабораториями описано выше.

Система обработки лабораторных данных поддерживает многопользовательский режим работы, при котором пользователи, подключенные к локальной сети, имеют возможность одновременного доступа к данным для выполнения операций регистрации проб, результатов анализов с целью формирования отчетных документов.

Система обработки лабораторных данных обеспечивает выполнение следующих функций:

  • ведение базы нормативно-справочных данных, включающей:

- перечень контролируемых объектов;

- точки аналитического контроля;

- номенклатуру определяемых показателей;

- нормативы качества анализируемых сред;

- сопутствующие параметры;

- используемые методы и методики анализа;

- сведения об исполнителях отбора проб и выполнение их анализа;

    • сведения о пользователях системы;

  • ведение базы измерительных данных, включающей:

    • зарегистрированные пробы;

    • результаты количественного химического анализа;

    • результаты внутри лабораторного контроля качества;

    • иную справочную информацию.

  • автоматизированная регистрация и ввод исходных данных по результатам отбора проб, проводимого лабораториями Центра, а также регистрация проб (включая сопутствующие параметры);

  • автоматизированная регистрация результатов количественного химического анализа проб;

  • первичная обработка результатов анализа в соответствии с нормативной документацией на методики выполнения измерений;

  • сравнение результатов анализа с нормативами качества при выполнении внутри лабораторного контроля качества;

  • ведение электронных лабораторных журналов, в том числе:

    • выдачи заданий на проведение количественного химического анализа;

    • выдачи заданий на проведение внутри лабораторного контроля качества;

    • регистрации проб;

    • регистрации результатов количественного химического анализа;

    • регистрации результатов внутри лабораторного контроля качества.

  • формирование учетно-отчетной документации.

Ввод данных в систему и доступ к хранящейся в ней информации и функциональным ресурсам осуществляют через автоматизированные рабочие места (АРМы), оснащенные соответствующими техническими и программными средствами.

В системе обработки лабораторных данных разграничены права доступа пользователей к информационным ресурсам в соответствии с их статусом и выполняемыми функциями.


2.12 Система менеджмента в Заполярном филиале


В Заполярном филиале внедрена Корпоративная интегрированная система менеджмента в области качества и экологии (далее - КИСМ).

В область применения КИСМ включены 42 подразделения Заполярного филиала, из них 27 подразделений входят в область сертификации.

По итогам надзорного аудита 2010 года независимым органом по сертификации Bureau Veritas Certification (далее – BVC) сделано заключение о том, что КИСМ в Заполярном филиале внедрена, функционирует и улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Действие сертификатов соответствия требованиям международных стандартов продлено.

Отчеты по результатам анализа КИСМ и о функционировании экологического менеджмента в Заполярном филиале за 2010 год размещены в базе данных «Документы КИСМ в ЗФ».

В рамках КИСМ обязательства руководства Центра включают:

- повышение удовлетворенности потребителей на основе постоянного контроля процесса, внедрения новых методов анализа и расширения номенклатуры определяемых компонентов в анализируемых объектах;

- выполнение требований нормативных документов при выполнении контроля;

- создание условий для обеспечения достоверности, объективности и требуемой точности результатов количественного химического анализа;

- своевременное выполнение контроля и выдача протоколов потребителям в установленные сроки;

- техническое перевооружение и модернизация аналитического и вспомогательного оборудования, в том числе средств измерения и (или) испытательного оборудования;

- постоянное повышение квалификации и роста профессиональных навыков работников, в том числе и в области качества.

Решение задач при реализации Системы качества обеспечивают за счет:

- применения аттестованных и стандартизованных методик выполнения измерений;

- использования современного аналитического и вспомогательного оборудования;

- использования поверенных средств измерения и аттестованного испытательного оборудования;

- соблюдения условий применения и правил эксплуатации средств измерения, испытательного оборудования и вспомогательного оборудования;

- применения для градуировки средств измерения и контроля погрешности результатов количественного химического анализа метрологически обоснованных стандартных образцов состава анализируемых объектов;

- использования согласованных с метрологическими задачами качественных характеристик методик выполнения измерений и результатов анализа;

- выполнения процедур контроля качества результатов количественного химического анализа с использованием алгоритмов, выбранных на основе принципов эффективности и экономической целесообразности;

- компьютеризации процедур контроля качества количественного химического анализа;

- организации обучения персонала в области современных методов обеспечения качества и профессиональной подготовки;

- соблюдения установленного порядка учета, регистрации, маркировки и хранения проб, исключающего возможность получения недостоверных результатов анализа;

- соблюдения действующих инструкций и правил по охране труда и промышленной безопасности;

- совершенствования организации аналитических работ;

- выполнения персоналом задач, определенных документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии;

- подбора и расстановки кадров;

- модернизации и совершенствования парка аналитических приборов и комплексов (приобретение нового современного оборудования, в том числе средств измерения, проведение работ в области внедрения электронно-вычислительных машин для обработки аналитической информации и управления процессом выполнения измерений, привлечение к работам по установке, наладке, профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования организаций-разработчиков, различных специализированных организаций);

- повышения интенсификации труда путем внедрения современных средств измерения и вспомогательного оборудования;

- своевременного проведения корректирующих и предупреждающих действий в области контроля качества аналитических работ;

- управления документацией и данными, соблюдение процедур работы с объектами количественного химического анализа и других измерений, исключающее возможность получения недостоверных результатов;

- регулярного надзора руководителя работ по качеству и начальников лаборатории контроля окружающей среды, лаборатории контроля промышленных выбросов за выполнением требований нормативных документов, процедурами количественного химического анализа и других измерений, обработкой информации;

- модернизации и совершенствования материальной базы Центра по обеспечению реактивами, стандартными образцами, вспомогательными материалами.

Каждый сотрудник Центра в своей деятельности обязан соблюдать установленные требования процедур системы качества и свои должностные обязанности, постоянно повышать свою квалификацию и нести ответственность за качество выполняемой работы, за объективность результатов измерений в области аккредитации, за строгое соблюдение организационно – функциональных схем выполнения измерений.

Управление качеством работ, выполняемых Центром, построено на сочетании принципов контроля над деятельностью персонала и индивидуальной ответственностью каждого сотрудника, побудительным мотивом которой является зависимость материального благополучия от качества работ.

Для проведения заявленной политики в области качества используют следующие ресурсы:

- людские квалифицированный персонал, компетентный в вопросах организации и проведения экоаналитических работ, обработки и оформления их результатов, выявления случаев нарушения системы качества или процедур проведения испытаний и измерений;

- нормативные и методические – законодательные и нормативные акты, нормы и правила, стандарты (ГОСТ, ОСТ, СТП, И), руководящие и методические документы, нормативные документы, регламентирующие показатели свойств и методики их контроля;

- технические средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, стандартные образцы и пр.

- организационные – планы, графики работ, распоряжения, приказы, пакет документов по аккредитации Центра;

- вспомогательные – посуда, химреактивы, расходные материалы, электроэнергия, водоснабжение, производственные и складские помещения и др.

Обязанности, права и ответственность каждого сотрудника Центра, в том числе относящиеся к обеспечению качества работ, определены их должностными инструкциями.

Ответственность за укомплектованность персоналом в соответствии со штатным расписанием, обеспечение необходимыми средствами измерения, оборудованием, стандартными образцами, химической посудой и др. материалами несет руководство КАУ.


Обеспечение качества результатов аналитических работ


В Центре функционирует система обеспечения качества результатов аналитических работ, которая включает в себя:

- контроль правильности применения НД, устанавливающих процедуры отбора проб и методики выполнения аналитических работ;

- проведение процедур внутреннего контроля качества результатов аналитических работ;

- ежегодный анализ действующей системы обеспечения качества и принятие корректирующих действий по поддержанию качества результатов аналитических работ.

Контроль правильности применения НД, включает следующие процедуры:

- постоянный контроль правильности отбора и хранения проб водных объектов в соответствии с требованиями НД проводит начальник отделения анализа водных объектов лаборатории контроля окружающей среды; проб промышленных выбросов – начальник (мастера) лаборатории контроля промышленных выбросов, атмосферного воздуха – начальник участка контроля атмосферы лаборатории контроля окружающей среды, хранения проб отходов – начальник (инженер) участка химического анализа лаборатории контроля окружающей среды;

- постоянный контроль правильности процедуры обработки результатов измерений, включая соблюдение техники лабораторных работ, условий проведения измерений, прописи методики, эксплуатации средств измерения, оборудования, выполнения расчетов проводят начальники участков (химики) лаборатории контроля окружающей среды, начальник (мастера) лаборатории контроля промышленных выбросов;

- контроль стабильности градуировочных графиков проводят лаборанты с периодичностью и по процедуре, указанной в методике выполнения измерений;

- контроль качества дистиллированной воды проводит лаборант - препаратор в соответствии с ГОСТ 6709-72 один раз в квартал;

- постоянный контроль правильности хранения и использования материалов, реактивов: условий хранения, учета, расходования, срока годности проводится начальниками участков (химиками) лаборатории контроля окружающей среды;

- контроль сроков поверки средств измерений, аттестации испытательного оборудования проводят работники, назначенные распоряжением заместителя начальника управления – начальника Центра.

Внутренний контроль качества результатов аналитических работ в Центре осуществляют в соответствии с Рекомендациями по межгосударственной стандартизации (РМГ) 76-2004 «Внутренний контроль качества результатов химического анализа» и Методикой измерений 2881-2004 «Методики количественного химического анализа. Процедуры приемлемости результатов анализа» по плану, утвержденному начальником Центра, и предусматривает реализацию следующих элементов:

- контроль приемлемости результатов параллельных определений, получаемых в условиях повторяемости;

- оперативный контроль;

- контроль стабильности результатов аналитических работ.

Процедуру контроля приемлемости результатов параллельных определений, получаемых в условиях повторяемости, осуществляют в соответствии с нормативными документами, регламентирующими методику анализа алгоритма получения результата анализа как среднего из результатов параллельных определений.

Контроль приемлемости проводит каждый лаборант с целью проверки соответствия расхождения результатов параллельных определений пределу повторяемости.

Оперативный контроль и контроль стабильности результатов аналитических работ проводят на основе результатов аналитических работ, выполняемых для целей контроля (далее – контрольные измерения). Требования к проведению контрольных измерений аналогичны требованиям к проведению измерений рабочих проб, установленным в документах на методику выполнения аналитических работ.

Основой для реализации процедур оперативного контроля и контроля стабильности результатов аналитических работ является информация, получаемая в процессе проведения контрольных измерений, выполненных с использованием средств контроля с целью реализации отдельно взятой контрольной процедуры.

Роль средств контроля могут выполнять:

- образцы для контроля: стандартные образцы по ГОСТ 8.315 или аттестованные смеси по Рекомендациям межгосударственной стандартизации (РМГ) 60-2003 «Смеси аттестованные. Общие требования к разработке» поверочные газовые смеси;

- рабочие пробы с известной добавкой определяемого компонента;

- рабочие пробы, разбавленные в определенном отношении;

- рабочие пробы, разбавленные в определенном отношении с известной добавкой определяемого компонента;

- рабочие пробы;

- растворы модельного токсиканта (для биотестирования);

- пробы контрольной воды (для биотестирования);

- другие методики аналитических работ с установленными характеристиками погрешности.

Выбор алгоритма проведения отдельно взятой контрольной процедуры определяется:

- контролируемой характеристикой качества результата аналитических работ (внутрилабораторная прецизионность, погрешность);

- наличием средств контроля;

- спецификой метода аналитических работ.

При контроле внутрилабораторной прецизионности в процессе выполнения контрольной процедуры предусматривают выполнение основного и повторного измерения одной и той же пробы, при контроле погрешности результатов аналитических работ – выполнение измерений образца контроля, рабочей пробы и рабочей пробы с добавкой.

Оперативный контроль, предусматривающий контроль исполнителем аналитических работ результатов контрольных процедур и проверку соблюдения требований нормативных документов на методику выполнения аналитических работ лицом, ответственным за внутрилабораторный контроль – начальником участка, осуществляют с целью проверки готовности лаборатории к воспроизведению процедуры аналитических работ при реализации конкретной методики.

Показатели качества результатов аналитических работ для проведения оперативного контроля и контроля стабильности устанавливают расчетным способом: применением коэффициента 0,84 к соответствующим показателям качества нормативных документов на методики выполнения измерений.

Контроль стабильности результатов аналитических работ в лаборатории контроля окружающей среды предусматривает следующие формы:

1) контроль стабильности результатов аналитических работ для водных объектов, промышленных выбросов, атмосферного воздуха с использованием контрольных карт, реализуемый:

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне погрешности результатов измерений;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне внутрилабораторной прецизионности;

2) периодическую проверку подконтрольности процедуры выполнения аналитических работ для водных объектов, промышленных выбросов, атмосферного воздуха;

3) оценку внутрилабораторной прецизионности, систематической погрешности лаборатории, погрешности результатов аналитических работ для установления показателей качества аналитических работ на новый временной диапазон;

4) выборочный статистический контроль качества (внутрилабораторной прецизионности, погрешности) результатов аналитических работ для водных объектов, выполненных за определенный период времени.

Результаты внутреннего контроля качества результатов аналитических работ заносят в журналы внутрилабораторного контроля, ответственными за ведение которых являются начальники участков лабораторий.

При получении отрицательных результатов контроля качества результатов аналитических работ проводят процедуру по управлению несоответствующими работами, принимают меры корректирующего и предупреждающего воздействия.

Ответственность за функционирование системы обеспечения качества результатов аналитических работ несет начальник Центра.

Внешний контроль за деятельностью Центра осуществляется путем:

- метрологического контроля средств измерений и аттестованных методик выполнения аналитических работ территориальным органом центра стандартизации и метрологии;

- проведения внешних аудитов.

Улучшение

Центр постоянно улучшает результативность своей системы менеджмента, основываясь на политиках в области качества Заполярного филиала и Компании.

Руководство Центра разрабатывает программу внутренних проверок по функционированию системы менеджмента, основываясь на результатах проверки и анализа данных, осуществляет корректировку и предупреждение.

Руководство Центра цели и задачи системы менеджмента определяет как основополагающее для постоянного улучшения качества и повышении эффективности выполняемых работ.

Внутренние проверки

Процедура внутренней проверки предназначена для получения информации о соответствии Центра критериям аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, выполнении требований системы качества и для выработки соответствующих корректирующих и предупреждающих действий.

Внутренние проверки проводят в соответствии с планом-графиком, отражающим объемы проверок и сроки их проведения, утвержденным начальником Центра.

При выявлении несоответствующих работ могут проводиться внеплановые проверки, а после проведения корректирующих действий – повторные проверки. Необходимость проведения таких проверок определяет начальником, он же назначает ответственных за их проведение.

Процедуру внутренней поверки осуществляет руководитель работ по качеству – начальник Центра при участии сотрудников лабораторий, не несущих непосредственной ответственности за проверяемую деятельность путем проверок:

- соблюдения порядка и правил ведения регистрационных записей;

- знаний персоналом лабораторий нормативных документов и соответствия их требований применяемым процедурам проведения аналитических работ;

- способности сотрудников объективно и достоверно проводить аналитическую работу (выдача шифрованных проб и контроль качества результатов);

- соответствия квалификации персонала их функциональным обязанностям;

- наличия, комплектности и качества оформления отчетной документации;

- порядка введения в работу, выдачи и хранения документации, используемой в работе сотрудниками Центра;

- системы актуализации нормативных документов;

- других процедур, связанных с деятельностью Центра.

Внутренние проверки деятельности Центра могут осуществляться в двух формах:

- горизонтальный аудит;

- вертикальный аудит.

Горизонтальный аудит предполагает проверку элемента (процедуры) системы качества по всей области деятельности Центра и во всех его подразделениях.

Вертикальный аудит – проверка всех элементов (процедур) системы качества, связанных с одним конкретным видом аналитических работ, например, проверка выполнения процедур системы качества при определении массовой концентрации загрязняющего вещества в соответствии с нормативными документами.

Информацию о проведенной проверке, включающую сведения о содержании проверки, ее результатах и принятых по ней решениям оформляют протоколом и доводят до сведения персонала, чьей деятельности касалась проверка, под роспись.

При выявлении несоответствующих работ по результатам внутренних проверок, а также по результатам внешнего контроля и при рассмотрении претензий к качеству результатов аналитических работ осуществляют корректирующие действия, и начальник Центра принимает решение о необходимости проведения повторных внутренних проверок.

Сотрудник, назначенный для проведения внутренней проверки, ставит в известность персонал о сроках ее проведения и содержания проверки не позднее, чем за три дня до начала проверки.

Управление работами, несоответствующими установленным требованиям

Политика административного управления несоответствующими работами направлена на оперативное принятие решений при выявлении работ, по различным причинам не соответствующих согласованным с заказчиком требованиям.

Выявление не соответствующей работы может произойти при анализе со стороны начальника Центра действующей системы качества, претензий заказчика, при внутренних поверках, внутрилабораторном и внешнем контроле качества выполнения анализов и измерений, в рабочем порядке.

Основными причинами несоответствующей работы по анализам и измерениям в лабораториях могут быть:

- неправильный выбор методики выполнения аналитических работ;

- ошибка в регистрации, маркировке проб;

- несоблюдение применяемых алгоритмов контроля качества результатов аналитических работ и их несоответствие нормативам контроля или приписанным характеристикам;

- неудовлетворительное состояние средств измерений и оборудования и условий их эксплуатации;

- несоблюдение требований методик отбора проб и выполнения аналитических работ;

- состояние реактивов и государственных стандартных образцов, приготовление растворов реактивов и аттестованных смесей;

- несоблюдение требований нормативных документов при построении градуировочных графиков и контроле их стабильности;

- ошибки в расчетах;

- качество работы исполнителя;

- несоответствие условий окружающей среды требованиям нормативных документов на методы анализов и измерений и др.

При выявлении несоответствующих работ предпринимаются следующие действия:

- оценка значимости несоответствующей работы;

- приостановка работы, выдачи результатов и т.п.;

- принятие решения о приемлемости несоответствующей работы;

- извещение заказчика и получение его согласия на возобновление работы (в случае приемлемости несоответствующей работы);

- отмена работы, извещение заказчика, изъятие протоколов результатов аналитических работ и проведение повторной работы за счет исполнителя (в случае неприемлемости работы).

Решение о приемлемости несоответствующих работ принимают начальники лабораторий согласно своим служебным полномочиям. Они же несут ответственность за принятое решение.

При выявлении не соответствующих работ, отступлений от политики и процедур, предусмотренных системой обеспечения качества, принимаются корректирующие действия.

Корректирующие действия


В качестве корректирующих действий применяют:

- идентификацию несоответствия метрологических характеристик методик количественный химический анализ по архивным данным;

- проведение повторного анализа с привлечением исполнителей более высокой квалификации;

- проведение контроля точности с применением стандартного образца, другой методики выполнения измерений или метода добавок;

- приведение процедуры выполнения количественного химического анализа в соответствие с требованиями нормативных документов на методики выполнения измерений;

- корректировку условий проведения количественного химического анализа;

- техническое обслуживание оборудования и средств измерения.

- повторную градуировку средств измерения.

К документам, содержащим информацию о проведении корректирующих действий, относятся:

- журнал учета неисправностей оборудования;

- внесение изменений в нормативные документы на методики выполнения измерений;

- карты Шухарта.

Предупреждающие действия


Предупреждение негативных воздействий достигается путем:

- соблюдения требований действующих нормативных документов на методики выполнения измерений;

- проверки соответствия процедуры выполнения количественного химического анализа требованиям нормативных документов на методики выполнения измерений;

- проведения внутреннего оперативного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с действующим регламентом;

- соблюдения требований установки, условий эксплуатации средств измерения и оборудования;

- проведения своевременного технического обслуживания, поверки средств измерения, аттестации испытательного оборудования, замены морально устаревшего и физически изношенного.

- своевременной актуализации нормативных документов на методики выполнения измерений и рабочих инструкций;

- материального стимулирования персонала;

- обучения персонала в области современных методов обеспечения качества и профессиональной подготовки.

К документам, содержащим информацию о проведении предупреждающих действий, относятся:

- журнал технического обслуживания и плановых предупредительных работ оборудования;

- паспорт испытательного оборудования;

- свидетельство о поверке средств измерения;

- учетная карточка по профессиональному обучению кадров;

- карты Шухарта;

- журнал первой ступени по охране труда и промышленной безопасности.

Управление записями

В Центре установлены и поддерживаются процедуры идентификации, сбора, систематизации, хранения данных по качеству и техническим вопросам и порядок доступа к ним.

Данные по качеству включают:

- результаты внутрилабораторного контроля качества выполнения аналитических работ (на бумажном и электронном носителе);

- результаты анализа системы качества со стороны начальника Центра (протоколы на бумажном носителе);

- данные о претензиях, корректирующих и предупреждающих действиях (журнал на бумажном носителе и электронном носителе).

Данные хранят как на электронном, так и на бумажном носителе в условиях безопасности и конфиденциальности. Технические данные представляют собой сумму информации, являющейся результатом проведения измерений.

Все процедурные и учетные данные регистрируют в специальных журналах, являющихся частью системы качества. Формы их ведения разработаны Центром с учетом требований соответствующих нормативных документов.

Первичную техническую документацию (журналы регистрации, рабочие журналы и т.д.) по мере накопления передают на хранение в архив. Архивы хранят отдельно от действующих документов в специальных шкафах в помещениях лабораторий.

Порядок и сроки хранения документов, образующихся в результате деятельности аккредитованного Центра, определяется «Перечнем типовых документов» и комиссией по проведению экспертизы ценности бумаг, назначаемой начальником КАУ (в зависимости от целей использования результатов аналитических работ и области деятельности Центра).

Документы периодически анализируют и, при необходимости, пересматривают, чтобы обеспечить их постоянную пригодность и соответствие предъявляемым требованиям. Разработку и изменение документов проводят по согласованию со специалистом.

На документах проставляется дата введения и срок действия документа, ответственный за ведение документов и внесения изменений (исправлений). Во всех журналах вводится нумерация страниц.

К документам, хранящимся в компьютерных системах (протоколы результатов аналитических работ, отчеты, результаты внутреннего и внешнего контроля), которые изменению не подлежат, применяется система кодов.

Доступ к документам посторонних лиц ограничен.

Рабочие документы компонуют по разделам и формируют в виде отдельных папок, листы нумеруют по мере накопления материалов. Папки снабжены описью вложенных в них документов.

Уничтожение документации с истекшим сроком хранения осуществляет комиссия, назначенная начальником КАУ, в соответствии с установленным в Заполярном филиале порядком.


Анализ со стороны руководства

Данная процедура предназначена для анализа системы качества Центра со стороны руководства и проводится с целью оценки ее эффективности, выявления необходимости внесения изменений и дополнений в систему качества.

Анализ системы качества Центра и ее деятельности по проведению аналитических работ со стороны руководства Центра проводится один раз в год и по мере необходимости.

Анализ со стороны руководства осуществляет начальник Центра, рассматривая:

- отчеты начальников лабораторий;

- результаты внутренних проверок;

- результаты корректирующих и предупреждающих действий;

- оценки внешнего контроля;

- результаты межлабораторных сравнительных испытаний;

- результаты рассмотрения претензий (рекламаций);

- обратную связь с клиентами;

- планы повышения квалификации специалистов;

- другие факты, касающиеся деятельности Центра.

Анализ проводят в форме совещания, участниками которого являются руководители и специалисты Центра.

Результаты анализа регистрируют в форме протокола, их использует начальник Центра для корректировки и улучшения стратегической линии развития Центра в области качества и в других областях деятельности: для принятия решений, касающихся пригодности политики и процедур системы качества; изменения объема и вида работ и т.д.

Ответственность за исполнение в назначенные сроки принятых решений в области качества несет руководитель работ по качеству – начальник Центра.

Идентификация экологических аспектов

КАУ входит в область применения Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии в соответствии с требованиями ISO 14001. Центр как его внутриструктурное подразделение участвует в проведении идентификации экологических аспектов.

Проведение идентификации экологических аспектов регламентировано в стандарте СТП ИСМ ВД12-42-01-2010 «Организация проведения идентификации и оценка значимости экологических аспектов».

Идентификации подлежат экологические аспекты, вытекающие из результатов прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности, продукции или услуг, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Основой для проведения идентификации является информация, полученная при:

  • анализе документации, регламентирующей технологические процессы в конкретном подразделении;

  • выявлении всех видов деятельности и услуг (включая вспомогательные), связанных с получением материалов/отходов/продукции;

  • визуальном осмотре подразделения и опросе производственного персонала.

Результаты работ по идентификации оформляют в виде реестра экологических аспектов КАУ, который согласован и утверждён в установленном в Заполярном филиале порядке.












Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconПубличный отчет мбоу «нововязниковская оош»
...

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconОтчеты об общественных обсуждениях в регионах Российской Федерации
Общая информационная сводка о проведения серии региональных экспертно-аналитических семинаров

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconОтчеты об общественных обсуждениях в регионах Российской Федерации
Общая информационная сводка о проведения серии региональных экспертно-аналитических семинаров

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconУчастникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Администрация города Ставрополя планирует разместить муниципальный заказ на поставку медицинского оборудования для нужд управления...

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconПамятка об обязательной информации, размещаемой при оформлении помещений
В соответствии с нормами указанного закона продавцы (изготовители, исполнители) в обязательном порядке должны размещать следующую...

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconДоклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
Доклад состоит из разделов и подразделов согласно приложению и содержит в том числе следующую информацию

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconДорлинг Киндерсли, которые считаются самыми удобными и надёжными гидами. Они содержат в себе полную, практическую информацию, подробные атласы и карты
Дорлинг Киндерсли, которые считаются самыми удобными и надёжными гидами. Они содержат в себе полную, практическую информацию, подробные...

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconНовости строительной отрасли
Возможность работать со специализированными электронными системами, которые содержат необходимую в работе информацию

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию iconДоклад о результатах деятельности
Гоу спо «колледж традиционных искусств народов забайкалья» (далее колледж) в 2010-2011 учебном году содержит информацию о тенденциях...

Отчеты о результатах аналитических работ, оформляемые в виде протоколов, содержат следующую информацию icon12. Новости строительной отрасли, информирование о ходе
Возможность работать со специализированными электронными системами, которые содержат необходимую в работе информацию


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница