Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с




Скачать 98.96 Kb.
НазваниеФормирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с
Дата конвертации30.05.2013
Размер98.96 Kb.
ТипДокументы
Уважаемые депутаты!

Уважаемые коллеги!


Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, а также на основе прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.


ДОХОДЫ


При расчете доходов областного бюджета учитывались принятые и вступившие в силу нормативно – правовые акты, а также предполагаемые к принятию изменения федерального и регионального законодательства в рамках одобренных Правительством РФ основных направлений налоговой политики на 2011 год и плановый период до 2013 года.

В частности, учтены следующие основные изменения:

- повышение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с 1 января 2011 года с 26,2% до 34,2%;

В рамках решения задачи модернизации экономики, стимулирования инновационной деятельности, создания благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Правительством Российской Федерации планируются следующие изменения федерального и регионального законодательства:

- освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года с момента ввода в эксплуатацию;

- создание благоприятных условий налогового администрирования для инновационных компаний, путем создания специальных налоговых инспекций;

- совершенствование упрощенной системы налогообложения на основе патента;

- освобождение от уплаты налога на прибыль организаций, занимающихся образованием и здравоохранением.

Динамика прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета выглядит следующим образом: на 2011 год доходы определены с ростом 101,9% к ожидаемой оценке 2010 года, что составит 57 528 млн. рублей, на 2012 год - 62 481 млн. рублей с ростом 108,6% к 2011 году, на 2013 год - 67 418 млн. рублей с ростом 107,9% к 2012 году. Подход консервативный.

В целом с учетом безвозмездных поступлений доходная часть областного бюджета на 2011 год оценивается в сумме 73 062 млн. рублей, или 99,5% от уровня 2010 года, на 2012 год – 77 989 млн. рублей, рост к 2011 году 106,7%, на 2013 год – 82 750 млн. рублей, рост к 2012 году 106,1%.

Основными доходными источниками областного бюджета остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество организаций. Вышеуказанные доходы составляют в совокупности более 90% от суммы налоговых и неналоговых поступлений областного бюджета.

Налог на прибыль организаций на 2011 год рассчитан в сумме 16 222 млн. рублей. В связи с увеличением страховых взносов, индексацией ставок водного налога и платы за пользование водными объектами оценка поступлений планируется на уровне 94,6% от оценки 2010 года. Выпадающие доходы составляют 1 772 млн. рублей. Прогнозные поступления на 2012 год планируются в сумме 17 764 млн. рублей, с ростом 109,5% к 2011 году, на 2013 год – 19 621 млн. рублей, с ростом 110,5% к 2012 году.

Следует отметить, что налогообразующими отраслями остаются оптовая торговля, финансовая деятельность, транспорт, связь и обрабатывающие производства.

Расчет по налогу на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2010 году с учетом показателя роста реальной заработной платы, учтенного в прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. На 2011 год планируется поступление налога в сумме 19 504 млн. рублей с ростом 104,9% к ожидаемому объему 2010 года. Оценка поступлений в 2012 году составляет 20 343 млн. рублей с ростом 104,3% к 2011 году, в 2013 году – 21 478 млн. рублей с ростом 105,6% к уровню поступлений 2012 года.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Новосибирской области на 2011 год определен в размере 91,7% от ожидаемого исполнения 2010 года. Снижение планируемых поступлений связано с завершением в 2010 году финансирования федеральной целевой программы «Жилище». В 2012 году завершается реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села». Новые федеральные целевые программы и инвестиционные проекты находятся в стадии разработки федеральными министерствами и ведомствами и будут включены последующими поправками в закон.

Доходы по разделу «Безвозмездные поступления» в областном бюджете Новосибирской области на 2011 год запланированы в размере 15 млрд. 533 млн. рублей. В том числе:

- дотация - 3  986 млн. рублей,

- субсидии – 3  841 млн. рублей;

- субвенции – 4  383 млн. рублей.

РАСХОДЫ



Общий объем расходов областного бюджета Новосибирской области на 2011 год прогнозируется в объеме 76 915млн. рублей, что на 1 995млн. рублей (или 2,7%) больше объема расходов текущего года. Расходы планового периода запланированы в объеме 79 569 млн. рублей на 2012 год и 83 243 млн. рублей на 2013 год.

Доля расходов, осуществляемых за счет собственных доходов областного бюджета, возросла: если в 2010 году эти расходы составляют 81% в общем объеме расходов, то в 2011 году эта доля увеличится до 85%. В последующие годы также ожидается умеренный рост доли собственных расходов областного бюджета.

Областной бюджет на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в основной своей массе является бюджетом действующих обязательств, т.е. обязательств уже существующих в текущем году. В свою очередь это обстоятельство вовсе не говорит об остановке работы органов власти в направлении совершенствования технологий осуществления действующих расходных обязательств с целью получения лучшего результата.

С учетом федеральной политики в сфере бюджетных расходов в расходах областного бюджета Новосибирской области на 2011-2013 годы предусмотрена индексация заработной платы работникам государственных бюджетных учреждений Новосибирской области, которая к уровню 2010 года составит 6,5%.

Кроме того, в связи с повышением с 1 января 2011 года общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации (с 26,2% до 34,2%) увеличены ассигнования по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», что увеличит бюджетную нагрузку более чем на 2 млрд. рублей.

В очередном финансовом году и плановом периоде будут продолжены процессы преобразования государственных бюджетных учреждений в автономную форму. На 2011 год удельный вес финансовых ресурсов, передаваемых автономным учреждениям, в общих расходах на содержание государственных учреждений Новосибирской области возрастет с 17,5% до 22,8%.

Бюджетные ассигнования на формирование денежного содержания государственных гражданских служащих Новосибирской области определены исходя из сохранения в 2011 году условий оплаты труда указанных лиц, и не проведения индексации в 2011 – 2013 годах заработной платы (денежного содержания).

Как и в текущем 2010 году самым значительным направлением, с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, в 2011-2013 году остается предоставление мер социальной поддержки граждан.

Меры социальной поддержки граждан по разным направлениям на 2011 год составляют 12 367 млн. рублей.

Проектом закона предусматривается индексация размеров детских пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также выплат на обеспечение льготного проезда.

Также в представленном законопроекте запланировано новое расходное обязательство по выплате пособий гражданам, потерявшим родителей в годы ВОВ в сумме 20,0 млн. рублей.

По сравнению с 2010 годом на 10 млн. рублей увеличены расходы на приобретение школьной формы к началу учебного года детям из многодетных семей.

Объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, в проекте областного бюджета занимает по удельному весу третье место после образования и социальной политики. Общий объем бюджетных ассигнований по здравоохранению на 2011 год составляет 9 987 млн. рублей.

Дополнительный объем средств запланирован в связи с реализацией новой ведомственной программы «Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, на период 2011-2013 годы» в общей сумме 1 млрд.668млн. рублей, в том числе и на 2011год-556млн. рублей.

В 2011 - 2013 годах возрастет объем бюджетных ассигнований, выделяемых на государственную поддержку транспорта и дорожного хозяйства. Всего на участие в развитие отрасли планируется выделить из областного бюджета в 2011 году 5 834 млн. рублей, в 2012 – 6 844 млн. рублей, в 2013 – 8 344 млн. рублей. Из указанных средств в 2011 году на реализацию мер социального характера, включая поддержку по охвату пассажирским сообщением отдалённых муниципальных образований и субсидирование по обновлению парка подвижного состава будет предусмотрено 927,8 млн. рублей.

Расходы на дорожное хозяйство в 2011 году составят 4 906 млн. рублей. Финансирование дорожного хозяйства характеризуется высокими темпами роста бюджетного финансирования на трехлетнюю перспективу. Так темп роста расходов на 2011 год составит 108,5%; 2012 - 120%; 2013 - 124%. Основной объем ассигнований направляется на строительство новых автодорог, поддержку и частичное восстановление опорной сети, и обеспечение безопасности и бесперебойности движения на автомобильных дорогах Новосибирской области.

В проекте областного бюджета планируется сохранить высокие темпы расходов на капитальное строительство объектов государственной и муниципальной собственности, так в 2011 году бюджетные инвестиции возрастут на 111,0% и составят 5 517 млн.рублей , в 2012 году объем по данным расходам составит 6 353 млн.рублей, таким образом, рост запланирован на уровне 115,1% , в 2013 году темп роста сохранится на прежнем уровне 115,1%, а объем бюджетных ассигнований составит 7 313 млн.рублей. Необходимо отметить, что основная часть средств по капитальному строительству будет передаваться в местные бюджеты в порядке межбюджетных трансфертов, в частности в 2011 году – 4 091,6 млн. рублей (или 74,2%).

Это позволит в трехлетний период ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, 49 объектов здравоохранения и физической культуры, 12 объектов культуры, дополнительной газификацией будет охвачено не менее 27,2 тыс. квартир (домов), планируется перевести на газ 15 котельных, удельный вес жилищного фонда, обеспеченного газом увеличится в 2013 году до 40 %.

В 2011-2013 годах планируется продолжение политики развития жилищного строительства. В целях повышения доступности жилищных кредитов для более широких слоев населения в проекте областного бюджета предусмотрены субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья в объёме 1 500,0 млн. руб.

Расходы Министерства сельского хозяйства Новосибирской области (без учета средств федерального бюджета) планируются в 2011 году по сравнению с 2010 годом с ростом на 14,2% и составляют 1  822 млн. рублей.

Приоритетными направлениями господдержки сельскохозяйственного производства остаются производство животноводческой и растениеводческой продукции, компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, субсидирование процентной ставки по привлеченным сельхозтоваропроизводителями кредитам.

Отмечаются положительные темпы роста расходов на государственную поддержку промышленности и предпринимательства в 2011 году составит 320 млн. рублей. Наряду с реализацией действующих видов государственной поддержки предприятий промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения области, с использованием программно-целевого метода планируется реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, развитию электроэнергетики, государственной поддержке научно-производственных центров на территории Новосибирской области.

Беспрецедентные темпы роста расходов отмечаются по разделам культура, физическая культура и спорт.

Расходы на культуру на 2011 год по сравнению с текущим годом запланированы с темпом роста на 116,2% и составляют 1 621 млн.руб.

Расходы на физическую культуру и спорт на 2011 год запланированы в сумме 696,6 млн.рублей с темпом роста 113,6% по сравнению с текущим годом.

Дополнительные расходы в сфере физической культуры и спорта предусмотрены в связи с разработанной ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2010-2015 годы» в объеме 50,0 млн. рублей.

Ярко выраженную позитивную динамику по сравнению с 2010 годом имеют расходы на реализацию долгосрочных, областных и ведомственных целевых программ. На 2011 год данные расходы запланированы в сумме 4 249,4 млн. рублей против 3 211,8 млн. рублей в 2010 году, темп роста 132,3%. Доля программных расходов в общих расходах областного бюджета в 2011 году возрастет с 4,3 % до 5,5 %.

Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам в 2011-2013 годах

Бюджетная политика Новосибирской области в сфере межбюджетных отношений на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов не претерпит значительных изменений во взаимодействии между бюджетами разных уровней.

В целях совершенствования методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сторону более равномерного распределения дотаций поселениям внесены изменения в методику распределения дотаций поселениям. В расчетах по распределению дотаций поселениям применен показатель «общая площадь жилищного фонда».

На 2011 год помимо дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета предоставляется финансовая помощь на сбалансированность местных бюджетов, которая имеет цель сглаживания различий в обеспеченности населения бюджетной сетью. Следует отметить, что на 2011 год методика расчёта дотации на сбалансированность дополнительно учитывает выпадающие доходы местных бюджетов по итогам минувшего отчётного периода (2009 года), а также расходы на предоставление субсидий автономным учреждениям.

При формировании финансовой поддержки муниципальных образований был применен средневзвешенный индекс роста фонда оплаты труда, коммунальных услуг и потребительских цен.

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетам, запланирован на 2011 год в сумме 32 320,0 млн. рублей, на 2012 год – в сумме 32 858,8 млн. рублей, на 2013 год – в сумме 32 999,4 млн. рублей.

Расширение перечня государственных полномочий Новосибирской области, передаваемых для реализации органам местного самоуправления, на 2011-2013 годы не предусматривается.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Проектируемый на 2011 год размер дефицита областного бюджета составит 3 853,0 млн. рублей или 6,7 % годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Рост дефицита областного бюджета на очередной финансовый год обусловлен превышением темпов роста расходов бюджета над темпами роста его доходов.

В плановом периоде данная тенденция меняется и планируется сокращение дефицита областного бюджета в 2012 году до уровня 1 580,0 млн. рублей, в 2013 году до уровня 493,0 млн. рублей.

В завершении своего доклада хочется отметить, что динамика базовых бюджетных параметров обеспечивает решение актуальных социальных и экономических задач области без угрозы для устойчивости бюджета и её экономической стабильности.



Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconПлан работы Агентства по занятости населения Камчатского края на август 2012 года
Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconПлан мероприятий Кабинета Министров Республики Татарстан в 2010 году по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconОтчет о деятельности Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Российской Федерации, Послания Президента РФ федеральному Собранию рф, Бюджетного Послания Президента РФ с учетом задач, поставленных...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconИнформация о ходе исполнения Перечня поручений от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в Курганской области за 1 полугодие 2011 года
Перечня поручений от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconИнформация о проделанной работе по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года в области совершенствования демографической политики Российской Федерации и поддержки молодых семей
Российской Федерации представляет информацию о проделанной работе по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconОб утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области в 2012 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Во исполнение посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года и от 22...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconОтчет по исполнению плана мероприятий
Лужского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconОтчет по исполнению плана мероприятий
Лужского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconИтоговый аналитический отчет о реализации социально значимого проекта «Аборигенный экотуризм как социально-экономическое партнерство традиционных и индустриальных природопользователей»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением...

Формирование проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, в соответствии с iconИнструкция о порядке исчисления заработной платы работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и областного закона от 25 сентября...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница