Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы




Скачать 161.71 Kb.
НазваниеВедомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы
Дата конвертации11.01.2013
Размер161.71 Kb.
ТипПрограмма

УТВЕРЖДЕНА


приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл

от 09 декабря 2011 г. № 245



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА



«Развитие овощеводства защищенного грунта

в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы»

П А С П О Р Т


ведомственной целевой программы
«Развитие овощеводства защищенного грунта

в Республике Марий Эл на 2012 – 2014 годы»


Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл)


-

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл


Наименование Программы

-

«Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл
на 2012 – 2014 годы»


Статус Программы

-

ведомственная целевая программа


Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

-

приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл от 09 декабря 2011 г. № 245
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике
Марий Эл на 2012 – 2014 годы»


Номер и дата учета Программы в Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл

-

010.00/11-13 от 09.12.11

Цели и задачи Программы

-

обеспечение потребности населения Республики Марий Эл во внесезонный период продукцией овощеводства защищенного грунта собственного производства;

увеличение площади зимних теплиц;

повышение урожайности овощей защищенного грунта;

увеличение валового сбора овощей защищенного грунта

Целевые индикаторы и показатели Программы

-

площадь построенных и реконструированных зимних теплиц;

производство овощей защищенного грунта;

урожайность овощей защищенного грунта


Характеристика программных мероприятий


-

поддержка развития овощеводства защищенного грунта

Сроки реализации Программы


-

2012 – 2014 годы


Объемы и источники финансирования Программы

-

объем финансирования Программы
в 2012-2014 годах составит
353,98 млн. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл –
6,95 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 2,00 млн. рублей;

2013 год – 2,35 млн. рублей;

2014 год – 2,60 млн. рублей;

за счёт внебюджетных источников – 347,03 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 104,94 млн. рублей;

2013 год – 115,29 млн. рублей;

2014 год – 126,80 млн. рублей


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

-

в результате реализации Программы
к концу 2014 г. в хозяйствах всех категорий ожидается увеличение:
производства овощей защищенного грунта до 5187 тонн, увеличение урожайности – до 36,4 кг/м2;

площадь зимних теплиц составит 15,5 га;

прирост выручки от реализации овощей защищенного грунта составит
в 2012 г. – 108,3 %, в 2013 г. – 109,5 %,
в 2014 г. – 108,9 %;

прирост численности занятых в сельском хозяйстве в 2012 г. составит 1 %,
в 2013 г. – 1 % и в 2014 г. – 1 %

  1. Содержание проблемы, анализ ее исходного

состояния и обоснование необходимости ее решения программными методами




Настоящая Программа определяет основные направления развития овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на период 2012 - 2014 г.г., финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Валовое производство тепличных овощей в Республике Марий Эл в 2009 году составило 4913 тонн, в 2010 году - 4842 тонны, в 2011 году - 4287 тонн..

В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет 12 – 15 килограммов. Дефицит овощной продукции во внесезонный период восполняется за счет импорта.

Увеличению темпов роста валового производства овощей защищенного грунта, повышению их урожайности препятствует ряд проблем, на решение которых направлена данная Программа.

Физический и моральный износ парка теплиц. Если в Российской Федерации износ основных фондов более 80 – 85 %, то в Республике Марий Эл этот показатель составляет 100 %. Расход газа
на производство 1 килограмма овощей составляет 5,5 м3÷5,8 м3.
В современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 1,0 – 1,2 м3.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют 4 %, удобрения – 5,4 %, оплату труда – 16,7 %, электроэнергию – 5,9 %, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии (или газа для выработки тепловой энергии) – более 50 %. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате, в развитии тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не дают возможности применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства. Диспаритет цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности предприятий, что не позволяет вести расширенное производство и модернизацию тепличного хозяйства.

В этих условиях инвестиционная привлекательность отрасли оказывается низкой, что резко ограничивает возможности привлечения ресурсов для ее развития.

На решение указанных проблем направлена настоящая Программа.


Таблица № 1


Основные проблемы овощеводства защищенного грунта,

затрагиваемые Программой

(тыс.голов)


№ п/п


Наименование, краткое описание проблемы

Количественная характеристика проблемы

на конец 2010 года

Республика

Марий Эл

ПФО

Россия

Республика Чувашия

1

Неудовлетворительное техническое состояние зимних теплиц, %


100


80


82


85

2

Расход газа на производство одного килограмма овощной продукции, м3


5,5


4,5


5,0


3,8



Таблица № 2


Анализ состояния дел в овощеводстве

защищенного грунта по Республике Марий Эл


№ п/п

Показатели

Единица измерения

2009 г.

2010 г.

2011 г.

(оценка)

2011 г.
в % к 2009 г.


1.


Общая площадь зимних теплиц


га


14,5


14,5


14,5


100


2.


Строительство зимних теплиц


га


-


-


-


-

3.

Реконструкция зимних теплиц

га

-

-

-

-


4.


Валовой сбор овощей защищенного грунта


тонн


4913



4842


4287


87,3


5.


Урожайность овощей защищенного грунта


кг/м2


33,9


33


29,6


87,3



2. Основные цели и задачи Программы


Основной целью Программы является обеспечение потребности населения Республики Марий Эл во внесезонный период продукцией овощеводства защищенного грунта собственного производства.


Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

увеличение площади зимних теплиц;

повышение урожайности овощей защищенного грунта;

увеличение валового сбора овощей защищенного грунта.

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения объема производства тепличной овощной продукции и повышения эффективности производства.
3.  Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы

Таблица № 3

Целевые индикаторы программы

№ п/п

Показатели

Единица измере-ния

2011 г.
(оценка)

Срок реализации программы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.


Общая площадь зимних теплиц


га


14,5


15,5


15,5


15,5

2.


Строительство зимних теплиц


га


-


1


1


1

3.

Реконструкция зимних теплиц

га

-

-

-

0,5



4.


Валовой сбор овощей защищенного грунта


тонн


4287


4787


4987


5187



5.


Урожайность овощей защищенного грунта


кг/м2


29,6


33,8


35,1


36,4

























Дополнительные индикаторы:
















6.

Производство овощей закрытого грунта на душу населения

кг

6,2


6,9

7,2

7,5

7.

Прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта

%

0,5

8,3

9,5

8,9

8.

Прирост численности занятых в сельском хозяйстве

%

1

1

1

1


Увеличить объем производства тепличных овощей и повысить эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих тепличных комплексов, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 килограмма овощей в зимних теплицах и увеличить урожайность тепличных овощных культур.

Производство овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств к концу 2014 года вырастет по отношению к 2011 году
на 121 % и составит 5187 тонн, при этом урожайность достигнет
36,4 кг/м.2


4. Система программных мероприятий


Система программных мероприятий представлена
в Приложении № 1 и включает в себя следующее мероприятие: поддержка развития овощеводства защищенного грунта.

Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл государственной поддержки на поддержку растениеводства на развитие овощеводства защищенного грунта утверждаются Правительством Республики Марий Эл.


4.1 Поддержка развития овощеводства защищенного грунта


Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл предполагается предоставлять на поддержку растениеводства на развитие овощеводства защищенного грунта:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат
на приобретение и потребление электрической энергии
и технологического газа.

5. Срок реализации Программы


Реализация Программы рассчитана на среднесрочный период 2012-2014 годов с реализацией ежегодных мероприятий в соответствии с Программой.
6. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели


Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать условия для ускоренного развития овощеводства защищенного грунта в период реализации и после ее выполнения путем увеличения площадей под зимними теплицами и повышения урожайности овощей защищенного грунта, технологической модернизации тепличного комплекса.

Реализация Программы окажет положительное влияние
на динамику целевых индикаторов республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Марий Эл на 2009-2012 годы» (по индексу производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий).

Показатели, отражающие уровень решения задач, приведены
в Приложении № 2.

Кроме увеличения производства овощей защищенного грунта реализация Программы обеспечит повышение занятости сельского населения и улучшения качества питания населения республики.

В результате реализации программных мероприятий выручка
от реализации овощей защищенного грунта достигнет к концу 2014 года
309,3 млн. рублей.


Таблица № 4


Расчет индикаторов экономической

эффективности Программы


№ п/п

Индикаторы

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год


1.


Общая площадь зимних теплиц *


га


15,5


15,5


15,5


2.


Площадь строительства зимних теплиц


га


1


1


1


3.


Площадь реконструкции зимних теплиц


га


-


-


0,5

4.

Производство овощей закрытого грунта


тонн

4787

4987

5187

5.

Производство овощей закрытого грунта на душу населения

кг

6,9

7,2

7,5


6.


Выручка от реализации овощей закрытого грунта



млн.рублей


259,2


283,9


309,3

7.

Прирост выручки от реализации продукции
(в сопоставимых ценах)
к базовому уровню

%

8,3

9,5

8,9


______

* - ежегодно после ввода 1 га новых теплиц 1 га старых теплиц убирается

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения валового сбора овощей защищенного грунта и увеличения их урожайности.


Таблица № 5


Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе


№ п/п

Показатели

Единица

измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

итого

2012-2014 гг.

1.

Ежегодный прирост валовой продукции овощеводства защищенного грунта


млн.рублей

20,0

25,0

25,0

70,0

2.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы

млн.рублей

106,94

117,64

129,40

353,98




в том числе:

собственные средства сельхозпроизводителей


млн.рублей


104,94


115,29


126,8


347,03




средства республиканского бюджета Республики Марий Эл

млн.рублей

2,0

2,35

2,60

6,95

3.

Показатель общей эффективности

%

18,7

21,7

19,3

19,8

4.

Показатель бюджетной эффективности

%

1000

1063

962

1007



8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы


Объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 353,98 млн. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 6,95 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 2,00 млн. рублей;

в 2013 году – 2,35 млн. рублей;

в 2014 году – 2,60 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников – 347,03 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 104,94 млн. рублей;

в 2013 году – 115,29 млн. рублей;

в 2014 году – 126,80 млн. рублей.

Объем государственной поддержки программных мероприятий
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и подлежит ежегодному уточнению.

Финансирование Программы будет осуществляться в рамках республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 25 июня 2009 г. № 149.

Средства федерального бюджета на реализацию Программы предоставляются в соответствии с Правилами распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть изменены
в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Республики Марий Эл.

Объемы и источники финансирования Программы и программных мероприятий представлены в Приложениях №3 и №4.


9. Описание системы управления реализацией Программы


Программа реализуется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство).

Министерство несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль и анализ хода реализации Программы.

Министерство ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет отчет
о выполнении Программы в Министерство экономического развития
и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе третьего раздела докладов о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл осуществляют годовой мониторинг хода реализации Программы
на основании представляемых Министерством отчетов о выполнении Программы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл.


______________


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственной целевой программы «Развитие защищенного грунта в Ленинградской области на 2012-2014 годы». (наименование ведомственной целевой программы)
Возмещение затрат на производство продукции защищенного грунта (в рублях за тонну произведенной продукции)

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconС. В. Гаркуше Заключение по результатам экспертизы проекта приказа департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Об утверждении ведомственной целевой программы Развитие ов
Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Краснодарском крае»...

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconПаспорт ведомственной целевой программы «Развитие защищенного грунта в Ленинградской области на 2012-2014 годы». Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconПензенской области постановление
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе Пензенской области...

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа «Молодежь Кировской области на 2012 2014 годы паспорт ведомственной целевой программы «молодежь кировской области на 2012-2014 годы» Наименование программы
Совершенствование социально-экономических, организационных и правовых условий для реализации молодежью Кировской области социальных...

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа «Развитие защищенного грунта в Ленинградской области на 2012- 2014 годы» I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов Программы
В настоящее время, по данным Росстата РФ (по Северо-Западному федеральному округу) приходится 86 кг овощей на одного человека в год,...

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие строительной отрасли города Красноярска» на 2012 год и плановый период 2013–2014...

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа «Адресная социальная помощь малоимущим категориям граждан Республики Марий Эл и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» на 2012-2014 годы паспорт
Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл)

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа
Об утверждении ведомственной целевой программы «Здоровый город» на 2011 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы iconВедомственная целевая программа «Студенчество Вятки на 2012 2014 годы» паспорт
Создание условий для активного и эффективного овладения научно-культурными и профессиональными знаниями, развитие интеллектуального...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница