Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
|
|
|
|
|
|
2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
|
|
|
|
|
|
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
|
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, тыс.руб.
|
Наименование нефинсовых активов
|
Предыдущий отчетный год, тыс.руб.
|
Отчетный год, тыс.руб.
|
% изменения
|
Здания
|
6885,0
|
6885,0
|
0
|
нет
|
Транспортные средства
|
316,9 (17,5)
|
316,9 (15,3)
|
0
|
Машины и оборудование
|
349,3 (65,2)
|
578,8 (285,8)
|
40
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
959 (56,1)
|
1363 (394,4)
|
30
|
Библиотечный фонд
|
59,0
|
59,0
|
0
|
Прочие ОС
|
1535,5 (1048,2)
|
1523,5 (1013,8)
|
150
|
|
|
|
|
|
2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Предыдущий отчетный год, тыс.руб.
|
Отчетный год, тыс.руб.
|
% изменения
|
Причины образования задолженности
|
Расчеты с подочетными лицами по оплате прочих расходов
|
|
9,8
|
|
Выдан в подотчет на новогодние подарки детям
|
Расчеты с подочетными лицами по оплате за материальные запасы
|
22,5
|
|
|
Выдан в подотчет на приобретение материальных запасов
|
Расчеты с подочетными лицами по оплате прочих услуг
|
|
6,0
|
|
Выдан аванс на проживание в командировке
|
Расчеты с подочетными лицами по оплате транспортных услуг
|
|
5,2
|
|
Выдан аванс на проезд в отпуск
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
230,2
|
264,6
|
|
Возмещены расходы от ФСС 28.12.2011г
|
Авансовые расчеты по прочим работам, услугам
|
19,8
|
|
|
ООО "Софтинфо"
|
Авансовые расчеты по коммунальным услугам
|
71,9
|
50,1
|
|
ООО ДГК
|
в том числе:
|
нереальная к взысканию дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
324,6
|
335,7
|
|
х
|
|
|
|
|
|
2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Предыдущий отчетный год, тыс.руб.
|
Отчетный год, тыс.руб.
|
% изменения
|
Причины образования задолженности
|
Расчеты с подочетными лицами по оплате транспортных услуг
|
|
8,3
|
|
Не запланированная поездка в командировку в конце года
|
Другие расходы по содержанию имущества
|
|
12,7
|
|
Документы на оплату поступили после закрытия лицевого счета (ТБО, дератизация, ТО пожарной сигнализации)
|
Расчеты по приобретению материальных запасов
|
|
10,3
|
|
Документы на оплату поступили после закрытия лицевого счета (бензин)
|
в том числе:
|
просроченная кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
|
31,3
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными
|
|
|
|
|
|
Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности
|
Единица измерения платной услуги (работы)
|
Цена на ед. платной услуги (работы), руб.
|
Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб
|
Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
х
|
х
|
|
|
2.5. Количество получателей услуг (работ) учреждения (в том числе, платных)
|
Вид услуги (работы)
|
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
|
бесплатно
|
частично платно
|
полностью платно
|
кол-во групп
|
2010 г.
|
кол-во групп
|
2011г.
|
20___ г.
|
20___ г.
|
20___ г.
|
20___ г.
|
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
|
5
|
47
|
4
|
40
|
|
|
|
|
Итого:
|
5
|
47
|
4
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Информация о проверках деятельности учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проверяющего органа
|
Дата проведения проверки
|
Тема проверки
|
Основные замечания
|
Меры, принятые по их устранению
|
Инспекция труда
|
18.11.2011 г
|
аттестация рабочих мест
|
организовать аттестацию дополнительно введенных рабочих мест
|
исполнено
|
Управление Роспотребнадзора по Николаевскому району
|
09.09.2011 г
|
нарушение санитарного законодательства
|
помещение прачечной и душевой оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением
|
предписание выполнено частично - приобретено оборудование, но не установлено
|
выделить необходимый набор помещений для проживания детей в соответствии с п.2.2.2.6. СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
|
предписание не выполнено - Учреждение не располагает требуемым площадями
|
приобрести и заменить ученические столы и стулья в соответствии с ростом воспитанников
|
предписание выполнено
|
привести внутреннюю отделку помещений прачечной и гладильной в соответствие с гигиеническими требованиями
|
предписание выполнено
|
в буфет установить двухсекционную моечную ванну для мытья кухонной посуды
|
предписание выполнено частично - приобретена вынна, но не установлена
|
в буфет установить раковину для мытья рук
|
предписание выполнено
|
в буфет установить резервный источник горячего водоснабжения с обеспечение жесткой разводки к моечным ваннам
|
предписание выполнено частично - приобретен водонагреватель, но не установлен
|
укомплектовать все спальни прикроватными тумбочками и шкафами для одежды и обуви с числом проживающих
|
предписание выполнено
|
помещение душевой оборудовать душевыми кабинами
|
предписание не выполнено
|
оборудовать туалетными кабинами в зоне санитарных узлов
|
предписание выполнено
|
установить необходимое количество санитарно-технического оборудования (унитазов и раковин) в туалетах
|
предписание не выполнено
|
установить необходимое количество санитарно-технического оборудования (душевых рожков) в душевой
|
предписание не выполнено
|
Госпожнадзором совместно с прокуротурой
|
20.10.2011 г
|
|
установить прямую телефонную связь с ближайшим пожарным отделом
|
исполнено
|
2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
|
РзПр 0702 ЦС 4249900 ВР 001
|
Наименование показателя выплаты
|
КОСГУ
|
Доп клас.
|
Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.
|
Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.
|
Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.
|
Процент исполне-ния бюджетной сметы, %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6/5*100
|
Заработная плата
|
211
|
|
12769
|
13305,8
|
13305,6
|
100,00
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
696,3
|
391,5
|
391,5
|
100
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
|
4180,1
|
4355,9
|
4355,9
|
100
|
Услуги связи
|
221
|
|
47,7
|
73,7
|
73,7
|
100
|
Транспортные услуги
|
222
|
|
1256,4
|
684,3
|
684,3
|
100
|
Коммунальные услуги
|
223
|
|
902,9
|
755,0
|
755,0
|
100
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
Расходы на текущий ремонт
|
225
|
2251
|
100,0
|
141,0
|
141,0
|
100
|
Расходы на капитальный ремонт
|
225
|
2252
|
|
|
|
0
|
Другие расходы по содержанию имущества
|
225
|
2253
|
77,9
|
130,9
|
117,9
|
90
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
|
2756,8
|
1957,8
|
1957,8
|
100
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
|
|
0
|
Прочие расходы
|
290
|
|
97,2
|
36,2
|
36,2
|
100
|
Уплата налогов в бюджеты всех уровней
|
290
|
2901
|
138,5
|
160,5
|
160,5
|
100
|
Расходы на приобретение основных средств
|
310
|
|
170,0
|
818,0
|
818,0
|
100
|
Приобретение медикаментов, перевяз. средств
|
340
|
3401
|
168,0
|
178,0
|
178,0
|
100
|
Приобретение продуктов питания
|
340
|
3402
|
4033,4
|
1070,7
|
1070,7
|
100
|
Другие расходы на приобретение мат. запасов
|
340
|
3403
|
2044,8
|
2300,9
|
2300,9
|
100
|
Итого:
|
|
|
29439,0
|
26360,2
|
26347,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
стоимость содержания 1 воспитанника в год составляет - 560,8 тыс. руб.
| |
